基本的な研修を本所、各ブロック別に実施すると共に、現状把握のためアンケートによる情報収集も行いました。〔福祉課〕 居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等との連携を通じた信頼関係の強化及び取引実績のない居宅介護支援事業所への各事業所の広報活動等により、新規利用者獲得に努めました。また、介護保険法に対応するために勉強会の実施や研修会への参加、並びに資格取得を奨励し、職員のスキルアップを図り、サービスの質の向上に努めました。●リスク統括室 リスク管理については、内部統制システム基本方針に則した内部統制の整備・運用に取り組みました。また、組合の対処すべきリスクの中で、基準値を超過している金利リスク量については関係部署と連携して、低減に向けた取り組みに努めました。 コンプライアンスに関しては、不祥事未然防止要領、ＪＡ愛媛不祥事ゼロ運動要領及びコンプライアンス・プログラムに基づき、研修、勉強会、面談、職場離脱等を実施しました。法律の改正に対応し、個人情報の保護・管理、内部通報制度の周知に努めました。●監査室 内部統制システム基本方針に基づき、各部署の内部統制の整備・運用状況の検証を行い、問題点の改善を促し、有効な内部統制を確立することを目的として内部監査を実施しました。 また、監事監査・内部監査及び県常例検査の指摘事項に対する改善状況のフォローアップ監査を実施すると共に、令和３年度決算・令和４年度仮決算監事監査及び監事随時監査の補助を行いました。 更に、愛媛県農林水産部農政企画局農業経済課による常例検査、農林水産省による要請検査及び会計監査人の監査への立会いを行いました。１．内部監査（無通告、一部通告有） ⑴ 業務監査 ・被監査部署 各室・部、各支所、各経済センター及び各所場等 ⑵ 自己資産査定に関する監査 ・被監査部署 リスク統括室 ⑶ 減損会計・退職給付会計に関する監査 ・被監査部署 総務部（総務課・人事教育課） ⑷ 税効果会計に関する監査 ・被監査部署 総務部（経理課） ⑸ 購買棚卸作業に関する監査 ・被監査部署 睦月経済センター、西中経済センター ⑹ 購買棚卸に関する監査 ・被監査部署 上怒和経済センター ⑺ 個人情報保護に関する監査 ・被監査部署 道後支所 ⑻ 現金実査等に関する監査 ・被監査部署 道後支所 ⑼ 資産査定に関する監査 ・被監査部署 審査管理部債権管理課 ⑽ 内部統制に関する監査 ・被監査部署 購買部資材課 ⑾ 組合員組織会計に関する監査 ・被監査部署 営農部経営支援課、金融部資産相談課 ⑿ マネー・ローンダリング等に関する監査 ・被監査部署 リスク統括室 ⒀ 登録金融機関業務に関する監査 ・被監査部署 金融部金融企画課、総務部人事教育課、リスク統括室 ⒁ 子会社への受託監査 ・被監査部署 ㈱伊予連合農協青果、丸温松山中央青果㈱、㈱ジェイエイえひめ中央JAえひめ中央レポート16
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