画課127箇所（134日間）46箇所（９日間）16●リスク統括室 マネー・ローンダリング対策については、犯罪利用口座等の排除、役員・担当者の研修の実施、新システムの導入等を進め、金融庁ガイドラインに基づく態勢整備を年度末に完了しました。 リスク管理については、内部統制システム基本方針に則した内部統制の整備・運用に取り組み、リスク管理規程の新設とリスク指標を設定し、次年度からのリスク管理を準備しました。 コンプライアンスに関しては、不祥事未然防止要領、ＪＡ愛媛不祥事ゼロ運動要領及びコンプライアンス・プログラムに基づき、研修、勉強会、面談、職場離脱等を実施しました。 個人情報の保護・管理、ヘルプラインの周知に努め、事案に対応しました。●監査室 内部統制システム基本方針に基づき、各部署の内部統制の整備・運用状況の検証を行い、問題点の改善を促し、有効な内部統制を確立することを目的として内部監査を実施しました。 また、監事監査・内部監査及び県常例検査の指摘事項に対する改善状況のフォローアップ監査を実施すると共に、令和４年度決算・令和５年度仮決算監事監査及び監事随時監査の補助を行いました。 更に、愛媛県農林水産部農政企画局農業経済課による常例検査及び会計監査人の監査への立会いを行いました。１．内部監査（無通告、一部通告有） ⑴ 業務監査 ・被監査部署 各室・部、各支所、各経済センター及び各所場等 ⑵ 自己資産査定に関する監査 ・被監査部署 リスク統括室 ⑶ 減損会計・退職給付会計に関する監査 ・被監査部署 総務部（総務課・人事教育課） ⑷ 税効果会計に関する監査 ・被監査部署 総務部（経理課） ⑸ 購買棚卸に関する監査 ・被監査部署 西中経済センター、元怒和経済センター、伊台経済センター、アグリセンター松山東 ⑹ 登録金融機関業務に関する監査 ・被監査部署 金融部金融企画課、総務部人事教育課、リスク統括室 ⑺ マネー・ローンダリングに関する監査 ・被監査部署 久米出張所、生石支所、荏原支所、南伊予支所、垣生支所、リスク統括室、金融部金融企 ⑻ 農産物検査に関する監査 ・被監査部署 営農部農産課 ⑼ 組合員組織会計に関する監査 ・被監査部署 リスク統括室、営農部経営支援課 ⑽ 現金実査等に関する監査 ・被監査部署 中島支所、伊台支所、小田支所 ⑾ 個人情報保護に関する監査 ・被監査部署 中島支所、伊台支所、小田支所 ⑿ 内部統制に関する監査 ・被監査部署 購買部（資材課） ⒀ 資産査定に関する監査 ・被監査部署 審査管理部債権管理課 ⒁ 子会社への受託監査 ・被監査部署 ㈱ジェイエイえひめ中央、㈱伊予連合農協青果、丸温松山中央青果㈱２．フォローアップ監査（内部監査・外部検査の指摘事項に対する改善事項の確認） ・被監査部署 各室・部、各支所、各経済センター及び各所場等
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